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Boletín de Pequeñas Noticias p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e c o n s o r c i o s 4 de Marzo del 2002 - Nº: 98
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Curso práctico de Sueldos
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Sistema
9041
Cómo
ingresar una Moratoria e ir asentando su pago cada mes.
La posibilidad de administrar las diferentes moratorias en el Sistema 9041 permite, entre otros beneficios, el control automático de los diferentes saldos pendientes de pago.
Para
empezar se debe ingresar, como siempre, la factura en el ítem Ingreso de
Factura, que se encuentra en 9041, Elección de un Consorcio, Gastos y
Facturas.
Luego
el sistema pregunta si se desea ingresar el pago de la factura, a lo cual
contestamos con la tecla “S”. A continuación se debe informar el detalle
del pago. En la Descripción del mismo, se pone la característica del pago,
(Ej.: A cuenta, Cuota 1/20, etc.) que va a salir en la liquidación de gastos
junto al detalle de la factura. En nuestro caso pondremos Cuota 1/xx, donde xx
será el total de cuotas en las que abonaremos el total de la deuda.
Luego
ingresamos el importe pagado de la primer cuota, a continuación se informa el
período de imputación, la fecha de pago y la fecha de aplicación del mismo.
Finalmente se indica con una “S” o una “N” según se haya pagado o no.
Si lo deseamos podemos insertar en esta misma ventana todas las cuotas e ir
imputándola a los distintos meses, sin completar fecha ni imputación del
pago. Cuando efectivamente se realice el mismo, se ingresa a la cuota
correspondiente y se informa la fecha de pago y la de aplicación. Si no,
podemos ingresar las cuotas restantes a medida que las vamos pagando, en el mes
en que se efectiviza el pago.
Para
terminar se cierran todas las ventanas abiertas con la tecla “Esc”. Al
salir de esa factura, veremos que la misma el sistema la muestra en color azul
y se debe a que tiene pagos parciales.
Cuando
la factura sea abonada en un 100% del color azul pasa al negro. Recordamos que
el color rojo en una factura indica que la misma de debe en su totalidad, el
color azul indica que tiene pagos parciales y el color negro que se ha abonado
en su totalidad.
Sistema
9041
Control de cheques de terceros
Un nuevo módulo, finalizado en estos días, permite el ingreso y control de los cheques, inmediatos, diferidos, propios o de terceros, cobrados en concepto de pago de expensas.
Este nuevo desarrollo permite el seguimiento de todos los cheque recibidos y, en conjunción con los listados previstos para desarrollar en los próximos 60 días, de todos los entregados a proveedores o depositados en bancos.
Los clientes del Sistema 9041 podrán apreciar en la actualización correspondiente a este mes, dos nuevos módulos:
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1.- |
Bancos |
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2.- |
Cartera de cheques |
A continuación una breve descripción de cada uno de las nuevas secciones del sistema:
Bancos: Registro y de todas las entidades bancarias.
Carteras de cheques: Registro y control de todos los cheques recibidos en concepto de pago de expensas. En la ventana de visualización se pueden apreciar las siguientes columnas:
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Número: |
Número correlativo automático que le asigna el sistema a cada cheque ingresado. |
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Entrada: |
Fecha de recepción del cheque en la administración. |
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Recibido: |
Nombre del propietario que entregó el cheque |
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Fecha de pago: |
Fecha a partir de la cual puede ser cobrado. En casos de cheques no diferidos es la misma que la fecha de emisión. Sobre esta fecha se calcula la fecha de vencimiento. |
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Importe: |
Importe del cheque. |
Los datos se ordenarán por cualquiera de las columnas visualizadas a los efectos de permitir lacalización de cualquiera de los cheques por cualquiera de los datos encolumnados. Para una búsqueda más exaustiva se puede utilizar el módulo de busqueda que permite encontrar un cheque por cualquiera de los datos ingresados al mismo.
Cuando se entra a la ventana de edición aparecen a completar los siguientes campos:
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Fecha de entrada: |
Fecha de recepción del cheque en la administración. |
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Número: |
Número correlativo automático que le asigna el sistema a cada cheque ingresado. |
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Recibido por: |
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Consorcio: |
Consorcio al cual pertenece el propietario que entregó el cheque. Ayuda con la tecla F1. |
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Propietario: |
Propietario que entregó el cheque. Ayuda con la tecla F1. |
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Titular |
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Titular |
Titular del cheque emitido. Puede ser el propietario o un tercero del cual éste lo recibió. |
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Teléfono: |
Teléfono del titular del cheque. |
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Dirección: |
Dirección del titular del cheque. |
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Localidad: |
Código postal y localidad del titular del cheque. |
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Banco: |
Entidad a la cual pertenece el cheque. Ayuda con la tecla F1. |
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Nº de cuenta: |
Número de cuenta del cheque |
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Nº de cheque: |
Número del cheque. |
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Fecha de emisión: |
Fecha de emisión del cheque. Es el día que el titular de la cuenta lo libró. |
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Fecha de pago: |
Fecha a partir de la cual puede ser cobrado. En casos de cheques no diferidos es la misma que la fecha de emisión. Sobre esta fecha se calcula la fecha de vencimiento. |
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Importe: |
Importe del cheque. |
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Fecha de vencimiento: |
Fecha en la cual el cheque vence. |
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Destino: |
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Fecha: |
Fecha en la cual se entregó el cheque como pago a un proveedor o depósito en banco. |
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Destinado a: |
Nombre del destinatario del cheque en aquellos casos en que se utilizó como pago a un proveedor o se depósito en una cuenta de banco. Con la tecla F1 se accede, a modo de ayuda, a la lista de proveedores pero ingresando el número 0 como código de proveedor se puede escribir cualquier destinatario. |
En los próximas semanas se le irán agregando al sistema los primeros listados que completan el módulo, de los cuales les informaremos a nuestros lectores a medida que los vayamos completando.
SUTERH
Plan
solidario escolar
El
Sindicato de Trabajadores de Edificios (SUTERH) comenzó a entregar
guardapolvos, zapatos, mochilas y útiles.
Dar un poco de respiro a todos los afiliados del gremio que tengan hijos en escolaridad primaria y secundaria es el principal objetivo del Plan Escolar Solidario que lanzó el Sindicato de Trabajadores de Edificios (SUTERH). De esta manera, a partir de la semana pasada el sindicato comenzó a repartir entre sus afiliados elementos escolares tales como guardapolvos, zapatos, mochilas y útiles.
Este programa tiene como finalidad "brindar la ayuda necesaria en momentos en los que la crisis económica perjudica terriblemente a los trabajadores", señaló José Santa María, secretario general del SUTERH. "Estamos pasando por un momento crítico y es necesario que todas las organizaciones hagan el mayor de los esfuerzos para ayudar a nuestro trabajadores dijo Santa María, agregó que "para asegurar el futuro es imprescindible educar y capacitar en el presente".
En este sentido apuntan los distintos sistemas que ofrece el gremio, como el del Centro de Formación Profesional y el Instituto Terciario Huergo - SUTERH. A estos se le agrega, desde este año, el Instituto Superior Octubre, donde se dictarán las carreras de técnico superior de gestión ambiental, en automatización y robótica y en formación de consultores inmobiliarios.
CAP
La
Cámara contra el “corralito” y otros
La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHAI) informó en estos días a sus asociados que promovió Acción de Amparo contra el decreto 1570/01 llamado “Corralito Financiero” - También inició gestiones para generalizar los Patacones como medio de pago ante diversas empresas de servicios.
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Buenos
Aires, febrero de 2002 Estimados
asociados: Presente Informamos a Uds.
que ante los hechos acaecidos a raíz de las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo con motivo del dictado del Decreto de necesidad y urgencia 1570/01
llamado "Corralito Financiero" y demás leyes complementarias que
establecieron una nueva operatoria financiera en el país, con fecha 20 de
febrero de 2002 esta Cámara ha promovido Acción de Amparo, por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal
N° 9 de esta Ciudad, basado en los términos del artículo 43 de la
Constitución Nacional y en el marco del reconocimiento y protección
Internacional de los Derechos Humanos solicitando se declare la
inconstitucionalidad del citado decreto, resoluciones y leyes sancionadas con
posterioridad, en base a los fundamentos allí expuestos, los que por razones
de brevedad, los resumimos de la siguiente manera:
Con fecha
21/02/2002 hemos asistido a la Casa de Gobierno acompañados por el Consejo
Federal del Notariado Argentino, Corporación de Rematadores, Colegio de
Escribanos, Asociación Empresarios de la Viviendas, y FIABCI entre otras, con
la finalidad de presentar un escrito, el cual fue recibido por un asesor de la
Presidencia de la Nación. En la misma se
destaca el estado de emergencia de los asociados, pidiendo soluciones con
miras a encauzar las actividades, las cuales se encuentran paralizadas. Los puntos a los que se hace referencia son:
Como resultado, se
obtuvo el compromiso de encuadrar una reunión con representantes del
Ministerio de Economía. Con la necesidad
de que se instrumente como medio de pago la cancelación con Patacones, hemos
presentado una nota ante las empresas Edenor, Metrogas y Telefónica, como
así también en la A.F.I.P. y D.G.R. del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Tanto Edesur como Telecom y Aguas Argentinas ya reciben pagos en dicha
modalidad. Aprovechamos para
solicitar a los Sres. Administradores asociados ampliar vuestra recaudación
en Patacones para cancelar, además de proveedores comunes, los de los
servicios indicados. Los resultados de
las mencionadas acciones, como así también de nuevas medidas que esta
Cámara considere conveniente efectuar, serán informadas a nuestros
Asociados. Sin otro particular, los saludamos atentamente.
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¿Es tan difícil liquidar sueldos?
Curso
Práctico de Liquidación de Sueldo (XXIX)
Reintegros
Asignaciones Familiares, Form. PS 2.32 y PS 2.43
Como
hemos explicado en clases anteriores, los aportes del empleado, las
contribuciones del empleador, la L.R.T. y el importe correspondiente a las
asignaciones familiares son abonadas conjuntamente en el formulario 931 de la
A.F.I.P. que se genera con el aplicativo S.I.J.P. (Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones).
Ahora
nos referiremos a las asignaciones familiares que son informadas en este
formulario. El importe correspondiente a las mismas, se ingresa en el
aplicativo S.I.J.P., después de haber generado la nueva declaración jurada
del mes correspondiente. Luego debemos ir al ítem “Nómina de empleados”
en la solapa “Seguridad Social” del empleado al que le corresponde la
asignación. En esta solapa, el último ítem a completar se denomina
“Asignaciones familiares pagadas” y allí se ingresa el importe total
abonado en este concepto.
Luego
de que el aplicativo genere todos los importes a abonar, en el formulario 931
aparece un ítem dentro del título “Régimen Nacional de Seguridad
Social” denominado b - Asignaciones
familiares pagadas y b2 -
Asignaciones compensadas. Si ambos importes son iguales, significa que el
estado nos ha compensado el total de las asignaciones familiares y no debemos
solicitar ningún reintegro, pero si el importe de las asignaciones
compensadas es menor que el importe de las asignaciones familiares pagadas, la
diferencia podemos solicitarla al ANSES a través del formulario ANSES
- PS.2.32 Solicitud de Reintegro de Asignaciones Familiares.
A
partir del 1º de mayo de 2001, el ANSES mediante la Resolución Nº281 del
7/03/01 (B.O. 12/03/01) estableció un nuevo mecanismo para el pago de las
asignaciones no compensadas en el formulario 931 de la AFIP.
Antes
enviaba los cheques por el importe del reintegro a los empleadores, ahora
acreditará el importe en la cuenta bancaria que los empleadores declaren ante
el ANSES mediante el formulario ANSES -
PS.2.43 Declaración Jurada de Acreditación Directa de Reintegros de
Asignaciones Familiares Sistema Nacional de Pagos.
El
formulario correspondiente a la Declaración Jurada se debe presentar una única
vez por cada consorcio junto a un certificado extendido por el banco y firmado
por autoridad competente del mismo con ciertos datos, que describiremos en
detalle a continuación.
El titular de la cuenta bancaria debe ser el mismo que solicita el reintegro, por lo tanto en nuestro caso es el consorcio de propietarios, con lo cual la cuenta debe estar a nombre de éste. Los reintegros se harán efectivos siempre y cuando el empleador haya depositado los aportes y contribuciones correspondientes.
ANSES
- PS.2.43 Declaración Jurada de Acreditación Directa de Reintegros de
Asignaciones Familiares Sistema Nacional de Pagos.
Antes
de empezar con los datos, se debe indicar si los mismos corresponden a una
Alta o a una Modificación de datos ya presentados indicándolo con una cruz.
Luego se indica lugar y fecha de presentación.
A
continuación, se completa el nombre del administrador y en carácter de qué
hace la presente solicitud (se tacha lo que no corresponda). En razón social
de debe ingresar “Consorcio de Propietarios xxxxxx” con su número de CUIT
y el domicilio legal. Recordamos que la razón social deberá coincidir con el
nombre del titular de la cuenta en la que se acreditará posteriormente el
importe de los reintegros.
Luego
aparece el título “Datos de la Cuenta Bancaria”, donde se debe informar
el nombre del Banco, la Sucursal y el C.B.U (Clave Bancaria Uniforme). A
continuación la firma del/los titulares con su aclaración y Nº de CUIL o
CUIT según corresponda.
Abajo
deberá firmar el empleador y aclarar su firma al lado.
Junto
a esta declaración jurada se deberá presentar una certificación bancaria
firmada por personal o autoridad competente de la sucursal a donde pertenece
la cuenta con los siguientes datos: banco y sucursal, titular o titulares de
la cuenta, Nº y tipo de cuenta y Nº de C.B.U. de esa misma cuenta. Esta nota
se puede reemplazar por el extracto bancario, si es que figuran todos los
datos mencionados y certificada por personal autorizado.
En
el resumen bancario aparecerá la leyenda correspondiente al depósito, pagos,
períodos a los que corresponde y la fecha en la que se hizo el mismo. Esta
será la constancia de la acreditación del importe solicitado como reintegro.
ANSES
- PS.2.32 Solicitud de Reintegro de Asignaciones Familiares.
Aquí
debemos ingresar el C.U.I.T. del consorcio y el período del que se está
solicitando el reintegro. Luego, en razón social se debe ingresar
“Consorcio de Prop. xxx”, luego el Domicilio, Número, Localidad y
Actividad. Aquí debemos poner “Edificio propiedad horizontal”.
A
continuación con el título “1 -
Asignaciones Familiares Pagadas” aparece un cuadro en el que hay que
completar el ítem Total del Período con el importe total pagado en concepto
de asignaciones familiares. Luego repetimos ese importe en el Total.
Con
el título “2 - Remuneraciones
Imponibles” aparece otro cuadro con tres divisiones bien
visibles: Previsión, Asig. Familiares y Reg. Nac. de Empleo. En cada una de
ellas, aparecen las columnas Remuneraciones Imponibles, % e Importe
correspondiente a las Asignaciones Compensables.
En
la primera línea de Previsión, en la columna Remuneraciones imponibles,
debemos indicar el bruto de los haberes correspondientes al período en cuestión.
En % corresponde indicar el 10,17% y en Importe el importe que corresponda al
17,10% de la remuneración imponible.
En
la primera línea de Asig. Familiares, en la columna Remuneraciones
imponibles, indicamos otra vez el bruto de los haberes correspondientes al período
en cuestión. En % indicamos el 4,44% y en Importe el importe que corresponda
al 4,4% de la remuneración imponible.
Por
último, en la primera línea de Reg. Nac. de Empleo, en la columna
Remuneraciones imponibles, indicamos nuevamente el bruto de los haberes
correspondientes al período en cuestión. En %, el 0,89% y en Importe el
importe el resultado que da el 0,89% de la remuneración imponible.
En
el Total de la columna Importe, sumamos todos los parciales de cada una de las
tres divisiones.
A
la izquierda del cuadro 2, aparece
el cuadro “3 - Saldo a Pagar”
por el ANSES que será el importe
resultante de restar las asignaciones pagadas menos el total de asignaciones
compensables. Se debe indicar en números y debajo en letras.
Por
último se debe ingresar nuevamente el CUIT del consorcio, el período por el
cual se está haciendo la solicitud del reintegro y, a modo de resumen, en números,
el importe correspondiente a 1 - Asig.
Familiares, 2 - Asig. Compensadas y 3 - Saldo a Pagar. A la derecha de
estos 3 importes, se debe ingresar la Razón Social y por último el lugar y
fecha más el importe de Saldo a Pagar en letras.
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Lauretti, Valeria Paula |
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Teléfono: |
4826-5433 y (15)5305-1620 |
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Horario: |
a partir de las 18>00 hs. |
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Direccion: |
Salguero 1654 1º A |
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Localidad: |
Capital Federal |
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E-mail: |
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Apellido, Nombre: |
Fragnoli, Gabriel |
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Teléfono: |
4855-8461 |
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Horario: |
12 a 14 hs. |
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Direccion: |
Bonpland 921 |
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Localidad: |
Capital Federal |
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E-mail: |
gfragnoli@hotmail.com |
En nuestro sitio www.PequenasNoticias.com.ar están publicados los vencimientos impositivos correspondientes a este mes, a los que se puede acceder picando con el mouse en el ítem vencimientos del menú que aparece a la izquierda de la ventana principal.
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Boletín de Pequeñas Noticias
Número de Edición: 98
Fecha de publicación: 4 de Marzo del 2002
Director: Claudio García de Rivas
Propietario: Pewen Investigación y Desarrollo de Sistemas Informáticos
Dirección: Gral César Díaz 2761
Localidad: (1416) Capital Federal
Teléfono/Fax: 4581-3906 - Móvil: (15) 4449-8137
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